Efektywne wdrożenia -
zrobimy to, co trzeba
- i nic więcej.

 

Roczną korektę podatku naliczonego od pozostałych nabyć, czyli pozycję 48 deklaracji VAT-7(17), wprowadza się bez użycia rejestrów, poprzez Ewidencję EDP. Dokładny opis tego mechanizmu znajduje się w podręczniku w rozdziale Ewidencja danych podatkowych. Pokażę tutaj jak wykorzystać EDP, by wprowadzić korektę podatku do deklaracji VAT-7, a jednocześnie do pliku JPK.

  1. Funkcje / Ewidencja EDP.
  2. Dodaj - utworzy się nowa linijka, nowy zapis.
  3. Wybieramy Okres. Program podpowiada okresy wg bieżącej daty programu, więc czasem trzeba się przenieść do innego roku przez (Ctrl-D).
  4. W polu Kategoria wybieramy VAT-7, a w kratce Pole - 48. Dalszych kratek można nie wypełniać.
  5. Zapisz

Przykład

Jak na to wpaść? Można na deklaracji VAT-7 nacisnąć Operacje / Pokaż formuły pól obliczeniowych. Zapis, który tam widnieje, Excp(48), oznacza właśnie pobranie wyjątku z ewidencji EDP. Można również w ciemno przyjąć, że każde pole deklaracji można modyfikować poprzez okno EDP. Kwota wpisana w EDP zostanie dodana do pozycji deklaracji. Dla jednej pozycji może być więcej zapisów, które mogą być z kolei powiązane z zapisami w dokumentach. Szczegóły w dokumentacji Sage.

 

Symfonia

© Bonsoft Jarosław Czekalski